Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030419
Monto de la Factura
₲ 1.136.247.328
Nro. Solicitud de Transferencia
101863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.550.551
Retención DNCP
₲ 4.049.172
Retención IVA
₲ 30.988.563
Retención Renta
₲ 20.659.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108031
Monto Contrato
₲ 39.669.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.677.287.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.677.287.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas