Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 295.571.110
Nro. Solicitud de Transferencia
68790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.082.752
Retención DNCP
₲ 1.053.308
Retención IVA
₲ 8.061.030
Retención Renta
₲ 5.374.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108296
Monto Contrato
₲ 22.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.225.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.278.225.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas