Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 245.574.079
Nro. Solicitud de Transferencia
118213
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2017
Fecha de la Transferencia
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.536.484
Retención DNCP
₲ 875.137
Retención IVA
₲ 6.697.475
Retención Renta
₲ 4.464.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INCONPAR - INGSER
RUC
80068984-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108296
Monto Contrato
₲ 22.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.225.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.278.225.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288860
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas