Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 2.651.590.230
Nro. Solicitud de Transferencia
122397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.521.614.098
Retención DNCP
₲ 9.449.303
Retención IVA
₲ 72.316.097
Retención Renta
₲ 48.210.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-112663
Monto Contrato
₲ 20.396.847.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.389.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.389.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244786
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 144/12 LPN CONSTRUCCION DE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas