Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.021.130.285
Nro. Solicitud de Transferencia
148861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.805.313
Retención DNCP
₲ 3.638.937
Retención IVA
₲ 27.849.008
Retención Renta
₲ 18.566.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROTEC
RUC
80077299-7
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-112663
Monto Contrato
₲ 20.396.847.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.808.389.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.808.389.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244786
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 144/12 LPN CONSTRUCCION DE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas