Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 226.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.497.235
Retención DNCP
₲ 807.538
Retención IVA
₲ 6.180.136
Retención Renta
₲ 4.120.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas