Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 451.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.482.409
Retención DNCP
₲ 1.609.409
Retención IVA
₲ 12.316.909
Retención Renta
₲ 8.211.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas