Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 3.898.548.518
Nro. Solicitud de Transferencia
61422
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.261.994
Retención DNCP
₲ 13.893.009
Retención IVA
₲ 106.324.050
Retención Renta
₲ 70.882.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117900
Monto Contrato
₲ 35.760.730.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.136.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.214.136.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas