Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.218.109.323
Nro. Solicitud de Transferencia
96220
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2016
Fecha de la Transferencia
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.399.819
Retención DNCP
₲ 4.340.899
Retención IVA
₲ 33.221.163
Retención Renta
₲ 22.147.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117900
Monto Contrato
₲ 35.760.730.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.136.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.214.136.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas