Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 1.787.633.985
Nro. Solicitud de Transferencia
22481
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.921.419
Retención DNCP
₲ 6.370.477
Retención IVA
₲ 48.753.654
Retención Renta
₲ 32.502.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117900
Monto Contrato
₲ 35.760.730.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.136.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.214.136.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas