Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 110.579.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80979
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.158.998
Retención DNCP
₲ 394.065
Retención IVA
₲ 3.015.802
Retención Renta
₲ 2.010.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118150
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.124.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.124.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289027
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas