Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 86.036.760
Nro. Solicitud de Transferencia
51586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.819.394
Retención DNCP
₲ 306.604
Retención IVA
₲ 2.346.457
Retención Renta
₲ 1.564.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118150
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.124.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.124.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289027
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas