Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 256.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82651
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.926.836
Retención DNCP
₲ 914.073
Retención IVA
₲ 6.995.455
Retención Renta
₲ 4.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118227
Monto Contrato
₲ 256.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.926.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.926.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289286
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas