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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 3.744.211.914
Nro. Solicitud de Transferencia
26089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.252.374

Retención DNCP
₲ 13.343.010
Retención IVA
₲ 102.114.870
Retención Renta
₲ 68.076.580
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL
RUC
80089697-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-110034
Monto Contrato
₲ 25.999.805.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.342.210.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.342.210.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas