Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.603.135.276
Nro. Solicitud de Transferencia
41895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.181.884
Retención DNCP
₲ 12.840.264
Retención IVA
₲ 98.267.326
Retención Renta
₲ 65.511.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL
RUC
80089697-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-110034
Monto Contrato
₲ 25.999.805.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.342.210.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.342.210.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas