Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 2.632.014.841
Nro. Solicitud de Transferencia
48873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.038.875
Retención DNCP
₲ 9.379.544
Retención IVA
₲ 71.782.223
Retención Renta
₲ 47.854.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BELLA VISTA.
RUC
80091415-5
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115633
Monto Contrato
₲ 74.869.949.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.044.874.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.044.874.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297895
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVDA. PERU DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas