Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.634.804.987
Nro. Solicitud de Transferencia
103226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.440.520
Retención DNCP
₲ 9.389.487
Retención IVA
₲ 71.858.318
Retención Renta
₲ 47.905.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BELLA VISTA.
RUC
80091415-5
Número de Contrato
357
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115633
Monto Contrato
₲ 74.869.949.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.044.874.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.044.874.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297895
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVDA. PERU DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas