Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008707
Monto de la Factura
₲ 7.327.380
Nro. Solicitud de Transferencia
151061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.110.758
Retención DNCP
₲ 28.136
Retención IVA
₲ 44.934
Retención Renta
₲ 143.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105801
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.606.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.606.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas