Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013019
Monto de la Factura
₲ 7.899.870
Nro. Solicitud de Transferencia
19417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.661.302
Retención DNCP
₲ 30.263
Retención IVA
₲ 53.901
Retención Renta
₲ 154.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105801
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.606.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.606.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas