Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Monto de la Factura
₲ 1.210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6400
Fecha Solicitud de Transferencia
11-02-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.688.000
Retención DNCP
₲ 4.312.000
Retención IVA
₲ 33.000.000
Retención Renta
₲ 22.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-113978
Monto Contrato
₲ 1.210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.688.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.688.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290160
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. N° 75/2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas