Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.227.184.341
Nro. Solicitud de Transferencia
77183
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2015
Fecha de la Transferencia
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.279.351
Retención DNCP
₲ 7.936.875
Retención IVA
₲ 60.741.391
Retención Renta
₲ 40.494.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103772
Monto Contrato
₲ 19.874.933.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.932.922.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.932.922.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas