Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 203.124.039
Nro. Solicitud de Transferencia
124865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.167.268
Retención DNCP
₲ 723.860
Retención IVA
₲ 5.539.747
Retención Renta
₲ 3.693.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103772
Monto Contrato
₲ 19.874.933.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.932.922.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.932.922.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas