Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.987.493.348
Nro. Solicitud de Transferencia
16215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.493.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103772
Monto Contrato
₲ 19.874.933.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.932.922.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.932.922.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas