Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117488
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.893.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.893.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 104/2015 LPN ADQUISICION DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas