Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 219.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95270
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.063.843
Retención DNCP
₲ 783.430
Retención IVA
₲ 5.995.636
Retención Renta
₲ 3.997.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117488
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.893.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.893.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 104/2015 LPN ADQUISICION DE MUEBLES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas