Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010956
Monto de la Factura
₲ 66.089.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.849.723
Retención DNCP
₲ 235.518
Retención IVA
₲ 1.802.435
Retención Renta
₲ 1.201.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108554
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.136.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.136.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas