Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011036
Monto de la Factura
₲ 56.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146029
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.193.601
Retención DNCP
₲ 203.081
Retención IVA
₲ 1.554.191
Retención Renta
₲ 1.036.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-108554
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.136.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.136.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas