Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 829.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.995.016
Retención DNCP
₲ 2.954.575
Retención IVA
₲ 22.611.545
Retención Renta
₲ 15.074.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115885
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.503.840.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.503.840.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298926
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 114/2015 LPN - SBE- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas