Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 3.430.352.233
Nro. Solicitud de Transferencia
151920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.874.027.948
Retención DNCP
₲ 12.224.528
Retención IVA
₲ 93.555.061
Retención Renta
₲ 62.370.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-109324
Monto Contrato
₲ 43.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.882.829.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.882.829.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas