Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 4.803.431.508
Nro. Solicitud de Transferencia
18552
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.301.281.480
Retención DNCP
₲ 17.117.683
Retención IVA
₲ 131.002.677
Retención Renta
₲ 87.335.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-109324
Monto Contrato
₲ 43.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.882.829.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.882.829.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas