Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 2.329.780.214
Nro. Solicitud de Transferencia
64776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.477.393
Retención DNCP
₲ 8.302.489
Retención IVA
₲ 63.539.460
Retención Renta
₲ 42.359.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-109324
Monto Contrato
₲ 43.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.882.829.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.882.829.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas