Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 651.518.450
Nro. Solicitud de Transferencia
79456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.582.200
Retención DNCP
₲ 2.321.775
Retención IVA
₲ 17.768.685
Retención Renta
₲ 11.845.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.
RUC
80067095-7
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118230
Monto Contrato
₲ 651.518.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.582.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.582.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289286
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 90/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas