Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 211.398.457
Nro. Solicitud de Transferencia
52511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.036.090
Retención DNCP
₲ 753.347
Retención IVA
₲ 5.765.412
Retención Renta
₲ 3.843.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115313
Monto Contrato
₲ 12.478.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.241.359.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.359.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas