Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 2.495.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156133
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.270.226
Retención DNCP
₲ 8.893.411
Retención IVA
₲ 68.061.818
Retención Renta
₲ 45.374.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115313
Monto Contrato
₲ 12.478.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.241.359.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.359.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas