Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 555.005.122
Nro. Solicitud de Transferencia
27685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.111.961
Retención DNCP
₲ 1.977.836
Retención IVA
₲ 15.136.503
Retención Renta
₲ 10.091.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115313
Monto Contrato
₲ 12.478.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.241.359.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.359.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas