Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.284.436
Retención DNCP
₲ 106.473
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23004-26-264597
Monto Contrato
₲ 1.098.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.568.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.568.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
477179
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2026 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL PLURIANUAL 2026-2028
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social