Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 748.604.420
Nro. Solicitud de Transferencia
217680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.269.098
Retención DNCP
₲ 2.613.310
Retención IVA
₲ 20.416.484
Retención Renta
₲ 27.221.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13007-23-233652
Monto Contrato
₲ 1.199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.269.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.269.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434659
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01/2023 - TRABAJOS DE CONSERVACION DE TECHOS Y RESTAURACION DE FACHADAS - EDIFICIO SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras