Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003139
Monto de la Factura
₲ 149.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70579
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.203.376
Retención DNCP
₲ 528.770
Retención IVA
₲ 4.088.427
Retención Renta
₲ 4.088.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247970
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.093.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.093.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CURSOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional