Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 82.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50979
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.589.795
Retención DNCP
₲ 287.023
Retención IVA
₲ 2.242.364
Retención Renta
₲ 2.989.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.563.814.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.563.814.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional