Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 100.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42606
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.123.794
Retención DNCP
₲ 352.399
Retención IVA
₲ 2.753.114
Retención Renta
₲ 3.670.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.605.936.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.605.936.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional