Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 277.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129656
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.319.392
Retención DNCP
₲ 978.065
Retención IVA
₲ 7.562.359
Retención Renta
₲ 7.562.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.661.150.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.661.150.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional