Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 300.165.036
Nro. Solicitud de Transferencia
27606
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.007.524
Retención DNCP
₲ 1.047.849
Retención IVA
₲ 8.186.319
Retención Renta
₲ 10.915.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.563.814.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.563.814.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional