Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 20.954.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.690.157
Retención DNCP
₲ 73.913
Retención IVA
₲ 571.495
Retención Renta
₲ 571.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.661.150.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.661.150.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional