Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 4.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98448
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.159
Retención DNCP
₲ 17.605
Retención IVA
₲ 136.118
Retención Renta
₲ 136.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-248009
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.157.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.157.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AULAS MÓVILES DEL SNPP - PLURIANUAL- AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional