Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 499.462.327
Nro. Solicitud de Transferencia
21761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.934.783
Retención DNCP
₲ 1.743.578
Retención IVA
₲ 13.621.700
Retención Renta
₲ 18.162.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAURO
RUC
80151026-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-249695
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.745.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.745.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446050
Nombre de la Licitación
LPN 02/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social