Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 194.239.499
Nro. Solicitud de Transferencia
67907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.200.731
Retención DNCP
₲ 678.072
Retención IVA
₲ 5.297.441
Retención Renta
₲ 7.063.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAURO
RUC
80151026-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-249695
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.745.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.745.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446050
Nombre de la Licitación
LPN 02/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social