Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009964
Monto de la Factura
₲ 311.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127913
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2025
Fecha de la Transferencia
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.308.127
Retención DNCP
₲ 1.086.364
Retención IVA
₲ 8.487.218
Retención Renta
₲ 11.316.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-246327
Monto Contrato
₲ 5.801.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.089.249.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.089.249.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439685
Nombre de la Licitación
LPN 08/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social