Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010181
Monto de la Factura
₲ 61.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169029
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.089.944
Retención DNCP
₲ 213.637
Retención IVA
₲ 1.669.037
Retención Renta
₲ 2.225.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-246327
Monto Contrato
₲ 5.801.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.669.865.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.669.865.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439685
Nombre de la Licitación
LPN 08/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social