Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Monto de la Factura
₲ 81.841.315
Nro. Solicitud de Transferencia
22331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.996.500
Retención DNCP
₲ 288.677
Retención IVA
₲ 2.232.036
Retención Renta
₲ 2.232.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244137
Monto Contrato
₲ 1.212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.233.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.233.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional