Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 233.440.200
Nro. Solicitud de Transferencia
215733
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.005.829
Retención DNCP
₲ 823.407
Retención IVA
₲ 6.366.551
Retención Renta
₲ 6.366.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244135
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.831.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.831.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional